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邵阳市地震局2018年度部门决算说明
作者:admin 来源:admin 时间:2019/9/2 10:47:58 浏览人数:[189]

 

 

 

第一部分  邵阳市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市地震局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  邵阳市地震局概况

一、部门职责

组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划;起草本地防震减灾规范性文件并组织实施;监督管理本地的防震减灾工作;建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系;负责防震减灾法制工作,开展行政执法,承担地震行政复议、行政应诉工作;负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价管理工作;组织开展防震减灾宣传;负责地震监测台、群测群防工作站的日常管理和地震震情、灾情收集上报工作;承办市人民政府和上级地震部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市地震局内设机构包括:综合科、监测预报科、震害防御和应急管理科3个科室,没有二级机构。

(二)决算单位构成。邵阳市地震局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市地震局本级。

 

第二部分 邵阳市地震局2018年度部门决算表(见附表)

 

第三部分  邵阳市地震局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018 年收入228.12万元,其中一般公共预算拨款收入222.79万元。比上年增加19.68%,占本年总 收入的97.66%。 其他收入5.33万元, 比上年减少 83.28%。 占本年总收入的2.34%。其增加主要原因是增加了邵阳市城区抗震防灾专项规划编制经费。

 

二、支出决算情况说明

 

本年支出合计225.56万元,其中:基本支出216.58万元,占本年总支出96.02%。项目支出8.98万元,占本年总支出3.98%。 其增加的主要原因为:2017年下达的大祥台改造经费实际改造于2018年才完成。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计256.92万元,2018年度财政拨款收入222.79万元,上年结转和结余34.14元,财政拨款支出 225.56万元,年末结转和结余31.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加29.76万元,增长 13.1%。 其中一般公共预算财政拨款为222.79万元,政府性基金为0.00万元,其增加的主要原因为:增加了邵阳市城区抗震防灾专项规划编制经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出225.56万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加33万元,增加16.85%。其增加的主要原因为:2017年下达的大祥台改造经费26.1万元实际改造于2018年才完成,另外还有1人的死亡抚恤费支出。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入222.79万元,占本年收入合计的98.77%。与2017年度相比,比上年增加37万元,增加19.68%。其增加的主要原因为:邵阳市城区抗震防灾专项规划编制经费23.04万元,退休人员死亡抚恤14万元。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出225.56万元,主要用于以下方面:科学技术支出9.94万元,占4.41%。社会保障和就业支出15.87万元,占7.04%。医疗卫生与计划生育支出6.21万元,占2.75%。国土海洋气象等支出187.36万元,占83.06%。住房保障支出6.17万元,占2.74%。其增加的主要原因为:大祥台改造经费支出26.01万元,退休人员死亡抚恤14万元。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为138.40万元,支出决算为225.56万元,支出决算大于年初预算的主要原因是年度绩效考核奖金没纳入财政预算、大祥台环境改造经费支出等增加其中大祥台改造支出26.01万元。

 

按经济分类:工资福利支出128.03万元,比上年增加39.95%。商品和服务支出51.72万元,比上年增加10.7%。对个人和家庭的补助16.96万元,比上年减少69.06%。其他资本性支出19.87万元,上年无其他资本性支出。项目支出8.98万元,上年无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市地震局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.58万元。其中:人员经费144.99万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费71.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元,支出决算数为1.98万元,完成预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为1.98万元,占100%。公务接待31批次127人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.52万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

 

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年度我局整体支出和专项资金(项目支出)均按照上级要求,实行了预算绩效目标管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中项目绩效自评分为98分。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年我局顺利完成大祥地倾斜台升级改造;成功创建省级防震减灾科普示范学校2所、市级8所,市级地震安全示范社区4个;邵阳市2018年度地震趋势研究报告在全省会商报告评比中获第二名,新宁清江流体观测台在全省地下流体资料评比中获第一名,正式启动《邵阳市城区抗震防灾专项规划》编制工作;开展了防震减灾知识进学校、进社区、进乡村、进党校活动;邵阳市省级防震减灾科教基地筹建工作也在稳步推进中。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市地震局机关(事业)运行经费财政拨款决算71.59万元。主要原因是:

 

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额20万元,其中:货物18万元;服务2万元;本年度政府采购实际采购总额22.57万元,其中:货物21.84万元;服务0.73万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星 转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分 附件 

附件:2018年度邵阳市地震局部门决算公开表格

 

 

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